宁波市江北区慈城中心小学2022年单位预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
7、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市江北区慈城中心小学在区教育局的领导下，由校长主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，并设立了教导处、总务处、教科室、办公室、大队部、财务室、党支部等主要部门。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算3895.62万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。
二、2022年收入预算情况说明
本单位2022年收入预算3895.62万元，其中：一般公共预算拨款收入3784.42万元，占97.15%；其它收入111.2万元，占2.85%。
三、2022年支出预算情况说明
本单位2022年支出预算3895.62万元。
（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）3792.46万元、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元、社会保障和就业支出（类）98.16万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出3567.28万元，日常公用支出123.77万元，项目支出204.57万元。
四、2022年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2022年财政拨款收支预算3784.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3784.42万元；支出包括：教育支出（类）3681.26万元、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元、社会保障和就业支出（类）98.16万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款3784.42万元，比2021年执行数减少264.88万元，主要是专项维修资金减少。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）3681.26万元，占97.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）98.16万元，占2.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)3592.89万元，比2021年执行数减少161.65万元，下降4.31%，主要是部分经费项目尚未下达。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)62.10万元，比2021年执行数减少104.11万元，下降62.64%，主要是专项维修资金减少。
3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)26.27万元，比2021年执行数增加2.06万元，增长8.51%，主要是校园安保经费增加。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项)5.00万元，比2021年执行数减少1.00万元，下降16.67%，主要是受疫情影响，场地对外开放费用减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)98.16万元，与上年基本持平。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2022年一般公共预算基本支出3691.05万元，其中：
人员经费3567.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费123.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明
本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。
八、2022年政府性基金预算支出表的说明
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2022年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.普通教育（款）小学教育（项）：指包含人员和日常公用经费。
8.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指主要为校舍专项维修资金。
9.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指主要为校园安保经费和免费教科书经费。
10.体育（款）群众体育（项）：指市区联办运动学校经费。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职教师职业年金。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。