江北区实验小学学区2020年度部门（单位）决算
目录
一、概况.....................................................................................................(
2 )
（一）部门（单位）职责..............................................................................(2-3
)
（二）机构设置.............................................................................................(
3)
二、2020年度部门（单位）决算公开表.......................................................( 3 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明....................................................( 4 )
（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................( 4
)
（二）收入决算情况说明...............................................................................(
4 )
（三）支出决算情况说明................................................................................(
4 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................( 4 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................(4-6)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................( 6-7)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(7-8 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 8 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 9 )
（十）机关运行经费支出说明......................................................................(
10)
（十一）政府采购支出说明........................................................................ (10)
（十二）国有资产占有情况说明...............................................................(10-11)
（十三）预算绩效情况说明......................................................................(11-12
)
四、名词解释............................................................................................(
12-14)
一、概况
（一）部门（单位）职责
1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。
2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。。
3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
5.有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。
7.完成区教育局交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，宁波市江北区实验小学学区部门决算属事业单位决算。
宁波市江北区实验小学学区2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 宁波市江北区实验小学2.宁波市育才小学
从预算单位构成看，本单位内设校长办、教导处、教科室、少先队、总务处等机构。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）2020年度收入总计5,632.27万元，支出总计5,632.27万元,与2019年度相比，减少-863.86万元，减少-13.30%。主要原因是广厦小学拆并，人员经费和校舍维修改造基金的减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,632.27万元；包括财政拨款收入5,609.19万元（其中，一般公共预算5,486.39万元，政府性基金预算122.80万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.59%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入23.09万元，占收入合计0.41%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,632.27万元，其中基本支出4,670.61万元，占82.93%；项目支出961.67万元，占17.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5,609.19万元，支出总计5,609.19万元，与2019年相比，减少-867.84万元，下降-13.40%。主要原因是广厦小学拆并，人员经费和校舍维修改造基金的减少；财政拨款支出年初预算数4761.02万元，完成年初预算的118.30%，主要原因是人员经费追加及上级转移支付的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,486.39万元，占本年支出合计的97.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-657.16万元，下降-10.70%。主要原因是广厦小学拆并，人员经费和校舍维修改造基金的减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,486.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5,324.57万元,占97.05%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.50万元,占0.56%；社会保障和就业（类）支出131.32万元,占2.39%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4701.02万元，支出决算为5,486.39万元,完成年初预算的116.71%，主要原因是人员经费追加及上级转移支付的增加。其中：
（1）教育支出——普通教育——小学教育2020年年初预算为4463.98万元，2020年决算为5009.73万元，完成年初预算的112.23%，决算数大于预算数的主要原因小学人员经费的追加及市补经费的下达。。
（2）教育支出——其他普通教育支出2020年年初预算为130.31万元，2020年决算为241.77万元，完成年初预算的185.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加及市补经费的下达。
（3）教育支出——教育费附加安排的支出2020年年初预算为76.23万元，2020年决算为73.06万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于预算数的主要原因疫情期间教师培训活动开展减少。
（4）文化体育与传媒支出——体育——群众体育2020年年初预算为30.5万元，2020年决算为30.5万元，完成年初预算的100%。
（5）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出2020年年初预算为0万元，2020年决算为131.32万元,决算数大于预算数的主要原因为年金支出从原单位功能性科目中调剂到社会保障和就业支出这个功能性科目中。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,670.61万元，其中：
人员经费4,670.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费0万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出122.80万元，占本年支出合计的2.18%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少-210.68万元，下降-63.18%。主要原因是校舍维修改造费减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出122.80万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出99.80万元,占81.27%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出23.00万元,占18.73%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为60万元，支出决算为122.80万元,完成年初预算的204.67%，其中：
1、其他支出——彩票公益金安排的支出——用于体育事业的彩票公益金支出2020年年初预算为0万元，2020年决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因市补经费的下达。
3、城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——城市建设支出2020年年初预算为0万元，2020年决算为99.8万元，决算数大于预算数的主要原因是39.8万雨污分流经费和校舍维修改造费由其他单位资金分配到本系统。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度无变化。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，教育系统完成公车改革，无公务用车。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元.全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额60.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.91万元。授予中小企业合同金额58.45万元，占政府采购支出总额的95.96%。其中，授予小微企业合同金额58.45万元，占政府采购支出总额的95.96%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，江北区实验小学学区共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，江北区实验小学学区组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金5632.27万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元；财政评价项目0个。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位自评结果
无
3.部门评价结果
无
说明：单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过2020年绩效申报系统导出《项目支出绩效自评表》并填写完成。
部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。
财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：实验小学学区2020年决算公开 /images/uploadfiles/202109/20210928135104_8655.zip